Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2019 оны 1-р сар

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2. (Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт дүн Тайлбар
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН  12,264,415,900.0  566,430,900.0  145,866,529.8  420,564,370.2 Тус яамны 2019 оны 1-р сарын батлагдсан төсөв 566,430,900.0 байснаас 198,434,500.0 төгрөгийн санхүүжилтийг авч 145,866,529.84 төгрөгийг зарцуулж,  52,567,970.16 төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна.
2 УРСГАЛ ЗАРДАЛ  6,986,415,900.0  566,430,900.0  145,866,529.8  420,564,370.2
3 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ  6,910,439,800.0  565,980,900.0  145,866,529.8  420,114,370.2
4 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил  1,551,701,000.0  129,308,400.0  110,063,455.0  19,244,945.0
5 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл  187,378,800.0  15,614,800.0  13,789,231.5  1,825,568.5
6 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал  73,172,900.0  5,097,800.0  1,605,100.0  3,492,700.0
7  Хангамж, бараа материалын зардал  180,783,300.0  14,900,300.0  6,560,011.4  8,340,288.6
8  Нормативт зардал  92,757,600.0
9 Эд хогшил, урсгал засварын зардал  92,757,600.0  9,763,400.0  323,700.0  9,439,700.0
10  Томилолт, зочны зардал  42,474,000.0  3,539,500.0  3,539,500.0
11 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж  3,104,913,300.0  250,941,500.0  9,639,100.0  241,302,400.0
12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  1,677,258,900.0  136,815,200.0  3,885,932.0  132,929,268.0
13 ТАТААС  75,976,100.0
14 УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ  75,976,100.0  450,000.0  450,000.0
15  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ  5,400,000.0  450,000.0  450,000.0
16 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг  70,576,100.0  450,000.0  450,000.0
17 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг
18 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ  5,278,000,000.0
19 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ  4,278,000,000.0
20 ИХ ЗАСВАР
21 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ  1,000,000,000.0
22 ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
23 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР  12,264,415,900.0  566,430,900.0  198,434,500.0  367,996,400.0 Тус яамны 2019 оны 1-р сарын батлагдсан төсөв 566,430,900.0 байснаас 198,434,500.0 төгрөгийн санхүүжилтийг авч 145,866,529.84 төгрөгийг зарцуулж,  52,567,970.16 төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна.
24 Улсын төсвөөс санхүүжих  12,264,415,900.0  566,430,900.0  198,434,500.0  367,996,400.0
25 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
26 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
27 Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
28 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
29 Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
30 Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
31 Бусад эх үүсвэр